Este roteiro tem como finalidade auxiliar no processo de devolução de notas de transferência entre filiais.


Requisitos:

Acesso as Telas:

  • Pedidos: Comercial>> Pedidos;


Para isso, seguir os passos:


  1. Acessar a tela de "Pedidos" no Gestor da filial/matriz que recebeu a nota de transferência.

  2. Clicar em "Novo Pedido (F2)":


Novo Pedido
Novo Pedido


  1. No campo "Operação" selecionar "Devolução Transferência";


Operação
Operação


  1. Informar os demais campos necessários para a nota, assim como qualquer outra nota, e é importante referenciar o pedido de transferência de origem ou a Nota Fiscal de transferência de origem:


Transação Origem
Transação Origem


  1. Seguir com o preenchimento dos campos necessários para o pedido de devolução.
  2. Após salvar, na tela de pedidos selecionar o pedido de devolução, e clicar na ação "Emitir NFe";


Emitir NFe
Emitir NFe


Para saber como realizar uma Transferência entre Filiais clique aqui.