Como vincular Itens de Fornecedor


  1. Na tela de Itens de Fornecedor, clicar na ação "Novo(F2)", irá abrir a tela abaixo para preenchimento dos campos:



Alguns campos que precisam ser preenchidos:


Dados do Item do Fornecedor:
- Fornecedor
- Código
- Descrição

E demais campos de Unidades.


Dados da Ordem de Compra, para os campos:

  • Tipo de uso
  • Tempos de compra
  • Quantidade mínima
  • Valor


Na parte que corresponde aos itens, serve como se fosse uma lista dos itens do Gestor vinculados a este item do fornecedor.



Sendo necessário informar:

  • Tipo de Vínculo: Lote/SKU ou Item Pai;
  • Item: Filtrar o item que via vincular;
  • Unidade: Unidade do item;
  • Campo Adicional
  • Usar Importação
  • Multiplicador


  1. Na tela de Ordem de Compra, o Item do Fornecedor é utilizado no campo "Fornecedor Item".