Descrição


A ordem de compra é o documento que armazena, para cada SKU solicitado ao fornecedor, a quantidade, o valor e os impostos esperados na operação de compra.
O SKU que está na ordem de compra precisa estar vinculado ao item do fornecedor que vem na nota. Para isto precisa ser vinculado o SKU com o item do fornecedor no menu "Compras>> Itens do Fornecedor".

No momento em que uma nota de compra que está vinculada a uma ordem de compra é encerrada, o sistema verifica se os campos de quantidade, valor e impostos dos itens da ordem de compra estão contemplados pela lista das notas fiscais de compra encerradas e vinculadas a cada item.

O vínculo entre as notas de compra e as ordens de compra é feito nos itens das notas de compra. Isso foi feito desta forma para atender os casos onde uma nota de compra possui itens de várias OC.

Nos itens das ordens de compra existem três campos de status que correspondem as três verificações sobre todas as notas de compra vinculadas as ordens:


  • Status da Entrega - Avalia a quantidade entregue contra a quantidade solicitada;
  • Status do Valor - Avalia o valor total contra o valor esperado;
  • Status dos Impostos - Avalia se o ICMS, ICMS_ST, IPI, II batem com o configiurado na OC em relação base, alíquota e valor;


Os três status podem possuir os seguintes valores (Sempre é a soma das notas de compra contra o configurado na OC):


  • Não Informado - Significa que não houve nenhuma entrega ou que o sistema não avaliou este status;
  • Parcial/Excedente - Significa que o valor total do status está abaixo ou acima do esperado;
  • Completo - Significa que o valor total do status está igual ao esperado;


Regras de Negócio


Uma nota de compra pode possuir itens de diversas ordens de compra;
As notas de compra podem ser parciais (não conter toda a quantidade solicitada);
Existe uma trava que pode ser ligada ou desligada na configuração do sistema que impede a criação de notas de compra sem vínculo com as ordens de compra;


Execução


  • Cadastrar uma ordem de compra para o fornecedor e com os itens desejado;
  • Aprovar a ordem de compra;
  • Importar o Xml do nota fiscal de entrada;
  • Encerrar a nota fiscal de entrada;
  • Verificar os status de entrega, valor e impostos de cada item da ordem de compra;


Links Úteis


Sobre criação de Ordens de Compra clique aqui.

Sobre Notas de Entrada clique aqui.

Sobre como vincular mais de uma OC a uma NF de Entrada clique aqui.

Sobre cadastro de Itens do Fornecedor clique aqui.