Este erro pode ocorrer com notas de Exportação ou Importação. No cadastro do fornecedor/cliente do exterior, não é informado CNPJ, ou é colocado como "0000000000". E também no cadastro do fornecedor/cliente a UF deverá ser sempre "EX" e informar o país e restante do endereço normal.



Atentar-se também ao Tipo de Operação utilizada no pedido/nota fiscal de entrada. Existem Grupos de Operações próprios para Importação e Exportação, com regras diferentes dos Grupos para Compras e Vendas Nacionais. No momento de emitir NF para o exterior, o sistema também confere se o tipo de operação faz parte de um destes grupos. Porém, o correto é ter Tipos de Operações específicos para Importação e Exportação e incluir nos grupos próprios, ajustando a configuração fiscal e CFOP, para usar neste tipo de operação também.